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          1. 個舊市人民醫院2023年部門預算

            監督索引號53250100336100600000
             
             個舊市人民醫院2023年部門預算
            個舊市人民醫院 2023年部門預算公開目錄
             
            第一部分 個舊市人民醫院2023年部門預算編制說明
            一、基本職能及主要工作
            二、預算單位基本情況
            三、預算單位收入情況
            四、預算單位支出情況
            五、對下專項轉移支付情況
            六、政府采購預算情況
            七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
            八、重點項目預算績效目標情況
            九、其他公開信息
            第二部分 個舊市人民醫院2023年部門預算表
            一、財務收支預算總表
            二、部門收入預算表
            三、部門支出預算表
            四、財政撥款收支預算總表
            五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
            六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
            七、部門基本支出預算表
            八、部門項目支出預算表
            九、部門項目績效目標表
            十、政府性基金預算支出預算表
            十一、部門政府采購預算表
            十二、政府購買服務預算表
            十三、對下轉移支付預算表
            十四、對下轉移支付績效目標表
            十五、新增資產配置表
            十六、上級補助項目支出預算表
            十七、部門項目中期規劃預算表
             
            第一部分個舊市人民醫院2023年部門預算編制說明
            一、基本職能及主要工作
            (一)部門主要職責
            我院始建于1938年7月,是滇南地區歷史悠久,紅河州??圃O置最齊全、技術力量雄厚、醫療技術精湛、診療設備先進、服務質量優質、醫療環境優美的一所集醫療、教學、科研、預防、康復為一體的三級甲等綜合醫院,實施“一院三區”建設,編制床位800張,實際開放床位1000張。主要工作職能為:
            1.醫療服務
            ⑴開設34個臨床科室,10個醫技科室,22個行政后勤科室,年門急診病人量60余萬人次,出院病人4萬余人次;
            ⑵在綜合性醫療服務的基礎上,我院瞄準“外科微創化,內科操作化、診治精準化”的??瓢l展方向,突出大病綜合救治、重大疑難危重復雜疾病優先診療、突發公共衛生事件快速應急救援三大診療特色,醫療服務輻射個舊市以外的周邊地區;
            ⑶作為市域醫共體牽頭單位,通過借梯登高、靶向引才、資源下沉,先后建立云南省科技廳專家工作站2個、云南省人社廳專家基層科研工作站6個,紅河州醫學專家基層工作站4個和醫學專家工作站1個,院級專家工作站共86個,其中省級專家工作站35個,基層專家工作站26個,醫共體專家工作站25個,形成上下聯動、共建共享的醫療服務格局,借力國家級、省級優質醫療資源,著力提升醫共體成員機構常見病、多發病和慢性病及疑難危急重癥的醫療救治水平,實現了區域百姓“大病不出縣”的建設目標;
            ⑷承擔突發公共衛生事件、災害事故的緊急救援、高考體檢和征兵體檢等政府指令性任務;
            ⑸開展心理衛生、遺傳咨詢等門診服務。
            2.科研教學
            ⑴承擔昆明醫科大學、海源學院、楚雄高等醫藥??茖W校、紅河衛生職業學院等醫學院校臨床醫學理論授課和實習帶教工作,承擔下級醫療機構醫護人員進修、培訓任務;
            ⑵承擔住院醫師規范化培訓工作,是國家級“5+3”住院醫師規范化培訓基地,共有15個國家級住院醫師規范化培訓專業基地和11個臨床醫學教研室,擁有17名碩士研究生導師,截至2022年培養碩士研究生41人,住院醫師規范化培訓學員330名。
            ⑶承擔省、州、市多項科研課題,多項技術達到省內先進水平。
            3.業務指導
            ⑴履行對下級醫療機構業務技術指導,開展雙向轉診;
            ⑵承擔對口支援等政府指令性任務。
            4.預防保健
            ⑴開展健康教育宣教、講座;
            ⑵承擔基本公共衛生、預防保健、城癌篩查、防艾等工作。
            (二)機構設置情況
            我部門共設有66個內設機構,分別是:急診醫學科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、風濕免疫科、中醫科、口腔科、健康體檢科、重癥醫學科、腎內科、內分泌代謝科、神經內科、消化內科、疼痛科、門診部、骨一科、心血管內科、骨三科、老年病科、泌尿心胸外科、全科醫學科、神經外科、兒科、新生兒科、普通外科、呼吸與危重癥醫學科、腫瘤科、婦科、產科、手術麻醉科、康復醫學科、感染性疾病科、血管外科、急診創傷外科、神經血管介入科、醫學檢驗科、放射科、超聲醫學科、核醫學科、藥劑科、內鏡科、輸血科、心電診斷科、病理科、臨床營養科、黨委辦公室、工會、財務科、審計科、院辦公室、人事科、醫務科、質量管理科、護理部、科教科、感染管理科、總務科、醫保物價辦、設備科、病案科、信息科、投訴管理辦公室、藥品監督管理辦公室、團委、公共衛生科、紀檢監察辦公室、基建科。
            所屬機構0個。
            (三)重點工作概述
            1.構建可持續發展的學科體系和人才梯隊,實現醫、教、研、管理“四輪驅動”高質量發展;
            2.以三級公立醫院績效考核為重點,DRGs評價管理為抓手,全面推行預算管理,實行服務效能和效率管理并重,使醫院整體發展“顯內涵、上檔次、突特色”;
            3.以打造特色技術為動力,臨床教學為基礎,大力推進醫療、教學、科研協同發展;
            4.加強信息化建設,進一步夯實信息化基礎,從模塊化轉向平臺化,努力建設信息共享、互聯互通的信息化平臺,進而實現人工智能、自我判錯、數據驅動管理、智能支持診方,保障醫院戰略發展。
            二、預算單位基本情況
            我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位0個、差額供給單位1個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位0個。截止2022年12月統計,部門基本情況如下:
            在職人員編制555人,其中:行政編制0人,工勤人員編制0人,事業編制555人。在職實有499人,其中: 財政全額保障0人,財政差額補助499人,財政專戶資金、單位資金保障0人。
            離退休人員 579人,其中: 離休 7人,退休 572人。
            車輛編制10輛,實有車輛10輛。
            三、預算單位收入情況
            (一)部門財務收入情況
            2023年部門財務總收入 123,277,306.76元,其中:一般公共預算48,216,906.76元,政府性基金0元,國有資本經營收益0元,財政專戶管理資金收入0元,事業收入0元,事業單位經營收入75,060,400元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。
            與上年對比增加77,580,674.76元,主要原因:一般公共預算撥款收入增加2,520,274.76元,事業單位經營收入增加75,060,400元。
            (二)財政撥款收入情況
            2023年部門財政撥款收入48,216,906.76元,其中:本年收入48,216,906.76元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款48,216,906.76元,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。
            與上年對比增加2,520,274.76元,主要原因:在職人員基本工資增加2,069,620.20元,單位承擔養老保險增加143,200元,單位承擔職業年金增加71,600元,職工基本醫療保險繳費減少93,600元,公務員醫療補助繳費增加358,500元,離休公用經費減少2,900元,退休公用經費增加480元,離休費減少129,190元,退休費增加100,100元,在職機關事業單位職工遺屬生活補助增加2,464.56元。
            四、預算單位支出情況
            2023年部門預算總支出123,277,306.76元。財政撥款安排支出48,216,906.76元,其中:基本支出48,177,836.20元,與上年對比增加2,481,204.20元,主要原因:在職人員基本工資增加2,069,620.20元,單位承擔養老保險增加143,200元,單位承擔職業年金增加71,600元,職工基本醫療保險繳費減少93,600元,公務員醫療補助繳費增加358,500元,離休公用經費減少2,900元,退休公用經費增加480元,離休費減少129,190元,退休費增加100,100元,在職機關事業單位職工遺屬生活補助2023年由基本支出改為項目支出故與2022年相比基本支出減少36,606元;項目支出39,070.56元,與上年對比增加39,070.56元,主要原因:在職機關事業單位職工遺屬生活補助2023年由基本支出改為項目支出。
            (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
            社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休16,970,770元,主要用于離休人員工資、退休人員不屬于養老保險基金支付的統籌項目的退休費、離退休人員公用經費。
            社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出4,517,300元,主要用于繳納在職人員單位承擔養老保險。
            社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出2,258,700元,主要用于繳納在職人員單位承擔職業年金。
            社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤39,070.56元,主要用于發放遺屬人員生活補助。
            衛生健康支出-公立醫院-綜合醫院22,525,426.20元,主要用于發放在職人員基本工資。
            衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療212,040元,主要用于繳納退休人員大病補充險。
            衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助1,693,600元,主要用于繳納退休人員公務員醫療補助。
            (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
            工資福利支出31,207,066.20元(其中:基本支出31,207,066.20元,項目支出0元),與上年對比增加2,549,320.20元,主要原因:在職人員基本工資增加2,069,620.20元,單位承擔養老保險增加143,200元,單位承擔職業年金增加71,600元,職工基本醫療保險繳費減少93,600元,公務員醫療補助繳費增加358,500元。
            商品和服務支出87,700元(其中:基本支出87,700元,項目支出0元),與上年對比減少2,420元,主要原因:離休人員減少1人,離休公用經費減少2,900元;退休人員增加4人,退休公用經費增加480元。
            對個人和家庭的補助16,922,140.56元(其中:基本支出16,883,070元,項目支出39,070.56元),與上年對比減少26,625.44元,主要原因:離休人員減少1人,離休費減少129,190元;退休人員增加4人,退休費增加100,100元;遺屬補助標準提高,在職機關事業單位職工遺屬生活補助增加2,464.56元。
            資本性支出0元(其中:基本支出0元,項目支出0元),與上年對比無變化。
            五、對下專項轉移支付情況
            (一)與中央配套事項
            無。
            (二)按既定政策標準測算補助事項
            無。
            (三)經濟社會事業發展事項
            無。
            六、政府采購預算情況
            根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目17個,政府采購預算總額75,060,400元,其中:政府采購貨物預算60,573,400元、政府采購服務預算10,887,000元、政府采購工程預算3,600,000元。(注:《政府購買服務預算表08》相關內容不在此處反映)
            七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
            個舊市人民醫院2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元,較上年增加0元,增長0%,具體變動情況如下:
            (一)因公出國(境)費
            個舊市人民醫院2023年因公出國(境)費預算為0元,較上年增加0元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
            我院為差額撥款事業單位,無“三公”經費撥款。
            (二)公務接待費
            個舊市人民醫院2023年公務接待費預算為0元,較上年增加0元,增長0%,國內公務接待批次為0次,共計接待0人次。
            我院為差額撥款事業單位,無“三公”經費撥款。
            (三)公務用車購置及運行維護費
            個舊市人民醫院2023年公務用車購置及運行維護費為0元,較上年增加0元,增長0%。其中:公務用車購置費0元,較上年增加0元,增長0%;公務用車運行維護費0元,較上年增加0元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為0輛。
            我院為差額撥款事業單位,無“三公”經費撥款。
            八、重點項目預算績效目標情況
            無。
            、其他公開信息
            (一)專業名詞解釋
            1、一般公共預算財政撥款收入,指用一般預算收入安排的預算單位資金。
            2、政府性基金預算收入,指用政府性基金收入安排的預算單位資金。
            3、基本支出,指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。
            4、項目支出,指在基本支出之外,為完成特定任務和事業發展目標而發生的各項開支。
            5、 功能科目,指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。
            6、 經濟科目,指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。
            7、“三公”經費,指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
            8、機關運行經費,指為保障行政單位(含參照公務員管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項公用經費支出,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、水電費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
            9、專項轉移支付,指上級政府對承擔委托事務、共同事務的下級政府給予的具有指定用途的資金補助,以及對應由下級政府承擔的事務給予的具有指定用途的獎勵或補助。
            (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
            無。
            (三)國有資產占有使用情況
            截至2022年12月31日,個舊市人民醫院資產總額940,747,351.88元,其中,流動資產432,345,452.31元,固定資產498,590,797.89元,對外投資及有價證券0元,在建工程4,508,153.28元,無形資產2,433,601.17元,其他資產2,869,347.23元。與上年相比,本年資產總額增加32,365,830.33元,其中固定資產增加90,881,900.95元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產669項,賬面原值14,512,155.95元,實現資產處置收入21,182.14元;資產使用收入2,034,482.05元,其中出租資產2,673平方米,資產出租收入2,034,482.05元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年12月(2023年1月上報)資產月報數據。
            (四)本部門預算績效情況說明
            醫院整體績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置,績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核,符合規定的格式要求,相關內容完整。在預算執行過程中,醫院將圍繞預期績效目標,對各項工作情況進行動態跟蹤,及時發現并糾正工作中存在問題,確??冃繕巳缙趯崿F。
             
            第二部分 個舊市人民醫院 2023年部門預算表
                                                                     
            監督索引號53250100336100600111

            相關附件:
            1.個舊市人民醫院2023年部門預算公開表20230217094834155.xlsx
            2.個舊市人民醫院2023年預算重點領域財政項目文本公開.doc


            (2023-02-22 10:00作者: 個舊市人民醫院)
            • 滇公網安備 53250102000023號

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